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海南省作家協會2016年決算公開目錄

來源: 作者:李寬 更新時間:2017/8/15 0:00:00 瀏覽:22918 評論:0  [更多...]


海南省作家協會2016年決算公開目錄

 

一、海南省作家協會主要職能及部門決算單位構成

二、海南省作家協會2016年度部門決算情況說明

三、名詞解釋

四、海南省作家協會2016年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出等信息統計表








一、海南省作家協會主要職能及部門決算單位構成

1.部門(單位)主要職能

海南省作家協會是受海南省委管轄的副廳級人民團體,內設2個職能部門,下轄《天涯》雜志社,海南省文學院。現有人員編制9人,實有在職在編人員7人,退休人員7人,其他聘用人員6人,車輛編制1輛,實有車輛1輛。海南省作家協會在保證各項工作正常開展的前提下,厲行節約,認真制定資金使用計劃,確保行政事業職能的履行,公用經費和“三公經費”開支得到有效控制,有效地降低行政運行成本,不斷加強財務管理,在強化財務管理、健全內控制度、合理統籌支出、進一步深化公務卡改革等方面取得了良好的成效,有力地保障了自身職能的履行。

2.部門決算單位構成

納入海南省作家協會2016年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 海南省作家協會本級

2.海南省文學院

二、海南省作家協會2016年度部門決算情況說明

(一)關于海南省作家協會2016年度收入支出決算總體情況說明
    海南省作家協會2016年度部門決算收入總計472.95萬元,與2015年度相比,增加75.69萬元,增長16%。主要原因:一是本年度增加海南省文學院;二是調資導致。

支出總計358.92萬元,與2015年度相比,減少61.24萬元,下降17%。主要原因:一是減少項目支出;二是合并項目類別。

(二)關于海南省作家協會2016年度收入決算情況說明
    本年收入合計472.95萬元,其中:財政撥款收入388.62萬元,占82.16%;上級補助收入0.00萬元,占0%;事業收入0.00萬元,占0%;經營收入0.00萬元,占0%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0%;其他收入84.33萬元,占17.84%。

(三)關于海南省作家協會2016年度支出決算情況說明

本年支出合計358.92萬元,其中:基本支出184.18萬元,占51.3%;項目支出174.74萬元,占48.7%;上繳上級支出0.00萬元,占0%;經營支出0.00萬元,占0%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0%。

(四)關于海南省作家協會2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

海南省作家協會2016年度財政撥款收入388.62萬元,與2015年度相比,減少8.64萬元,下降2%。主要原因:一是減少項目支出;二是合并項目類別。

財政撥款支出348.92萬元,與2015年度相比,增加減少57.6萬元,下降16.5%。主要原因:一是減少項目支出;二是合并項目類別。

(五)關于海南省作家協會2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款收入決算總體情況 

海南省作家協會2016年度一般公共預算財政撥款收入388.62萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 

海南省作家協會2016年度一般公共預算財政撥款支出348.92萬元,占本年支出合計的97.2%。與2015年度相比,財政撥款支出減少57.6萬元,增長(下降)16.5%。

3. 財政撥款支出決算結構情況

海南省作家協會2016年度一般公共預算財政撥款支出348.92萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出192.31萬元,占55.1%;文化體育與傳媒支出(類)支出100萬元,占28.65%;社會保障和就業支出(類)支出41.7萬元,占12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出4.38萬元,占1.25%;住房保障支出(類)支出10.53萬元,占3%。。

4.財政撥款支出決算具體情況。

海南省作家協會2016年度財政撥款支出年初預算為246.33萬元,支出決算為348.92萬元,完成年初預算的141.6%。決算數大于預算數的主要原因:一是本年度增加海南省文學院,二是項目調整,三是2016年追加預算。其中:

(1)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。

    年初預算為86.47萬元,支出決算為120.1萬元,完成年初預算的138%。決算數大于預算數的主要原因:2016年新增海南省文學院。

(2)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。

年初預算為25.5萬元,支出決算為2.01萬元,完成年初預算的7.88%。

(3)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為7.46萬元,決算數大于預算數的主要原因:2016年調整項目及合并項目類別。

(4)一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。

年初預算為74萬元,支出決算為72.73萬元,完成年初預算的98.2%。

(5)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為100萬元,決算數大于預算數的主要原因:2016年本由宣傳部做預算的天涯雜志社辦刊補助款改由省作協做預算。

(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。

  年初預算為49.96萬元,支出決算為35.68萬元,完成年初預算的71.4%。

(7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

    年初預算為0萬元,支出決算為6.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:2016年省社保開始繳納機關養老保險和職業年金。

(8)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)。

    年初預算為1.91萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的229%。決算數大于預算數的主要原因:一是2016年新增海南省文學院,二是2016年調整體檢費用標準。

(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

    年初預算為8.44萬元,支出決算為10.38萬元,完成年初預算的123%。決算數大于預算數的主要原因:2016年調整住房公積金費用標準。

(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。

    年初預算為0萬元,支出決算為0.15萬元。決算數大于預算數的主要原因:2016年單位1人領取購房補貼。

(六)關于海南省作家協會2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細情況說明

海南省作家協會2016年度財政撥款基本支出174.18萬元,其中:人員經費143.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出等、退休費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費30.53萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

(七)關于海南省作家協會2016年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1. “三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

海南省作家協會2016年度三公經費財政撥款支出預算為6.86萬元,支出決算為2.83萬元,完成預算的41%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為2.68萬元,完成預算的96%;公務接待費支出決算為0.15萬元,完成預算的4%。2016年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費實際支出少于預算支出。

    2016年度三公經費財政撥款支出決算數比2015年度減少 8.18萬元,下降74%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3萬元,下降100%;公務用車購置及運行費支出決算減少4.89萬元,下降65%;公務接待費支出決算增加減少0.28萬元,下降65%。因公出國(境)費支出決算減少)的主要原因是無出國境任務;公務用車購置及運行費支出決算減少的主要原因是公務車改革后車輛減少;公務接待費支出決算減少的主要原因是接待任務減少。

2. “三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度三公經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算2.68萬元,占96%;公務接待費支出決算0.15萬元,占4%。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括:無。

(2)公務用車購置及運行費支出2.68萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,全年購置公務用車1輛,主要用于公務使用,年末公務用車保有量1輛。公務用車運行支出2.68萬元,主要用于保險、油費、維修保養。

(3)公務接待費支出0.15萬元,全年國內公務接待2批次(含外事接待0批次),國(境)外公務接待0批次;國內公務接待20人次(含外事接待0人次),國(境)外公務接待0人次。其中:外賓接待支出0.00萬。其他國內公務接待支出0.15萬元,主要用于公務接待。

(八)海南省作家協會2016年度預算績效情況說明

1.績效管理工作開展情況。應當按照如下格式說明:根據財政預算管理要求,我部門(單位)組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中二級項目1個,共涉及資金13萬元,自評覆蓋率達到100%。

共組織對“名家講座”等1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出13萬元。從評價情況來看,項目績效目標設定明確、預期目標設定科學,預算配置設定合理,在規定時間內基本完成我會日常工作任務。經項目單位評價小組綜合考評,自評項目的管理、實施較為規范,經費使用科學合理,項目成效顯著,1個項目均達到了項目申請時設定的各項績效目標,評價等次均為優。

2.部門決算中項目績效自評結果(如有)。

 3.重點項目績效評價報告(如有)。

4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2016年度海南省作家協會機關運行經費23.06萬元(為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出),比2015年增加8.53萬元,增長37%。主要原因是:2016年新增海南省文學院。

2.政府采購支出情況。

2016年度海南省作家協會政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占用情況。

截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

三、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述財政撥款收入”“事業收入”“經營收入等以外的收入。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:納入本級財政預決算管理的三公經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)(支出功能分類的名詞解釋,各部門(單位)可根據實際支出情況填列)

四、海南省作家協會2016年度部門決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出等信息統計表

海南省作家協會2016年度部門決算表




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